"燃料入库验收制度"

【专家解说】：1、原料 甘蔗渣进场验收 （一）纸业分公司蔗渣备料场负责对进入场地的每车除髓甘蔗渣进行过磅、现场指挥卸车、堆放，确保每天卸渣量，发现不合格的蔗渣及时停止卸车，并马上向供应部反映，供应部应在当天派人进行相应处理。 （二）纸业分公司负责对排队待卸的蔗渣运输车辆进行管理，确保运输车辆人货安全，按到货时间先后有序进场。 （三）要求购回的蔗渣全部经二次除髓。 （四）由横县冠桂综合办负责每班派1人对过磅的蔗渣车进行监磅，蔗渣磅码单应由司磅员、综合办监磅员及货运司机三方签字确认。 （五）综合办负责对每车蔗渣按蔗渣采样规则要求取样化验，出具手续齐全的化验报告单。 （六）纸业分公司负责按甘蔗渣湿场存放要求进行淋水压实保管。 （七）供应部蔗渣采购人员榨季期间办公地点转移至纸业分公司，对购进蔗渣质量、数量进行跟踪，对验收情况进行抽检，协助纸业分公司处理蔗渣进场等相关事宜。 甘蔗渣蔗渣的出库使用 （一）按先到先用的原则，由纸业分公司合理调配使用。 （二）纸业分公司入料渣要过磅得出数量。 （三）入料蔗渣要求每球均匀取样两次以上，确保数据准确，便于制浆用碱数量的测算，减少生产成本。 （四）供应部每月月底会同纸业分公司、财务部到蔗渣备料场盘点蔗渣数量，了解质量情况。 2、化工辅材料的验收、保管、领料 （一）子（分）公司物资科、生产科负责将到厂的物资对照货物清单过磅核实验收后，到指定存放点卸车，办理入库手续。卸车前先由化验员取样化验，待化验结果合格后方可卸车，不合格作退货处理。供应部不定期到使用单位参与验收并抽检验收情况。 （二）各制糖子（分）公司使用的糖袋等目前尚无检测设备的化工辅助材料，需由各子（分）公司物资科组织车间有经验的人员组成验收小组进行验收，认为合格的方可卸货。 （三）纸业分公司物资科设定专人负责液氯、液碱的接收，按指定地点存放保管液氯、液碱。 （四）液氯仓库存放量控制在允许范围内（以经上级相关部门批准同意的库存量为准）。 （五）液氯仓防毒面具或氧气呼吸器必须保持完好，保管员要能熟练使用有关安全防护的物品及设施。 （六）领料必须按公司物资领用制度相关规定办理手续，凡手续不完善者，仓库保管员拒绝发货。 （七）液氯用完后的空瓶要及时退回液氯库保管。 3、燃料 煤炭入库、验收、保管和出库规定 1、入库 （1）供应部通知各子（分）公司物资科每天煤炭进厂数量，物资科应做好煤进场准备工作，运煤车到厂后，先到地磅称毛重，要求供应商必须提供过磅单，物资科派专人每车监磅，司磅员将车号、供货单位名称录入电脑，由物资科领导、司机签字方才生效，每天做好台帐记录。过磅时如发现供货商磅码单与进厂过磅数字相差较大须报告领导。物资科人员、综合办、财务人员及供货商共同在场的情况下进行采样，化验合格后方可卸车。 （2）运煤车卸煤后返回地磅磅皮重，由司磅员将打印出来的一式四联磅码单给司机签字确认，并退回一联给司机（供方），一联给仓库办理入库手续，一联给供应部办理结算手续，一联存根联。物资科根据品控室化验结果和供货合同规定办理正常入库、折价入库、或退货等手续。 （3）物资科保管员根据磅码单、化验报告单办理入库手续，库存总量须保持10天的生产用量。 2、验收 为使煤炭的检验工作真正做到“规范、准确、公正、可靠”，参照GB-1996《商品煤样采取方法》，结合我公司的实际，对原煤的采样验收、留样作如下规定： （1）验收人员： 为做到客观、公正，由物资科采样员负责采样（采样员每月更换一次）。采样时生产科、综合办品控室、财务人员及供货商在场共同监督，供应部不定期到使用单位参与验收及抽检验收情况。供货商只能监督采样员是否按本规定进行取样，不允许供货商或其它人员私自取样或指定采样员采集指定煤样。采得的样本必须当场注明公司名称、煤种、来源、车卡号、入厂时间、采样时间、采样者等。 （2）采样原则： 依据“均匀布点，使每部分煤都有机会被采出”的原则，要求每车（船）煤炭都要进行取样，同一天、同一公司、同一煤矿的煤可集合后进行分析。 （3）子样数目的规定： 只有一车时，要求所选取的子样数不少于12个，2车时，不少于18个，3—4车时，不少于24个，5车以上，子样应不少于30个。 （4）采样点的选取： A车：采取先化验合格后再卸车的方式，过磅后的运煤车辆在煤场打开任何车门待原煤自行散落后，再遵循“均匀布点，使每部分煤都有机会被采出”的原则，采取上、中、下层煤。所余煤待品控室化验为合格后方能卸完，如化验不合格则将剩余煤再次过磅后退回，采样煤我司收留使用。 B船：采取先起船煤（约10—15吨）然后再上船取样，采用对角线取样，按等均在对角线上取几个点，尽量做到对上、中、下层煤都进行取样，取样点不得少于12个。 （5）采样时不能将应采的煤块或煤矸石、矿石和黄铁矿漏掉或舍弃，也不能专门把煤块或煤矸石、矿石和黄铁矿采入煤样中。 （6）样本的处理： 煤样经初步破碎后，采取四分法留取约6kg样本，分成三份（每份约2kg），一份装入牛皮纸袋中留作品控室分析，一份装入牛皮纸袋中，打上封条交给供货商，一份装入不受污染的自封口塑料袋中，打上有采样员及供货商签字的封条，留作仲裁存样。纸袋内附上公司名称、煤种、来源、车卡号、采样时间的字条。 （7）样本检验结果的处理 A、为保证样本的公正性和唯一性，要求供货商和使用单位派员(动力车间)在取样时进行监督，如供应部通知供货商而其未到现场的，则视为认可我公司的采样程序及采样方法，检验报告得出后，供货商不得提出重新取样。 B、如供货商对分析结果有异议需向仲裁机构送检时，由供应部书面通知综合办品控室，品控室负责人以采样时封存的样本为依据，委派品控室一人与供货商一同将样本送至合同中认定的权威机构进行检测，以检验机构出具的检验报告结果为准。 3、煤炭的保管 物资科、子（分）公司动力车间负责做好煤的保管工作，对不同产地、品质和入场时间的煤分开堆放，分期分批使用，避免雨淋或暴晒，造成煤质下降，实行先入库先使用，后入库后使用，尽量避免自燃现象。卸车后尽快通知铲车归堆处理，避免流失。仓库内禁止吸烟，做好防火工作。 4、煤炭的出库 （1）为了准确确定煤的用量，物资科、使用单位、财务科等三个部门到场实地盘点，用尺丈量煤立方米，得出盘存数，签字确认，每半个月盘点一次。另一方面，也可建立投煤台帐，按投煤工一抓斗为1.7吨计，每投一斗记录一次，每班记录得出每班的投煤量，三个班得出一天的投煤量来作为参考，计算公式：本月领用数=上月库存+本月入库存-本月库存，数字确定后使用单位每半月开一次领料单办理出库手续。 （2）物资科负责编制每日、每月煤炭出入库报表及时报送公司领导，供应部负责填写入库单。 柴油、汽油验收、保管、领用 1、子（分）公司物资科、生产科负责将到厂的物资对照货物清单过磅核实，清点货物数量、规格型号、生产厂家是否与发货清单一致，有异议立即提出，核实清楚后方可办理入库手续。供应部不定期到使用单位参与验收及抽检验收情况。保管时置于室内做好防潮、防火、防盗、防爆工作。 2、领料必须按公司物资领用制度相关规定办理手续，凡手续不完善者，仓库保管员拒绝发料。 4、机电物资、备件等物资 机电物资、备件等物资的入库验收 按公司《关于印发<广西冠桂糖业有限公司机电物资、设备采购进厂验收管理制度（试行）>的通知》（冠桂糖司[2008]97号）执行。 5、低值易耗品、工具类物资 值易耗品、工具类物资的入库验收 （一）子（分）公司物资科对每月补充的红线控制物资按规定验收入库，5万元以下物资由物资科长、仓库保管员、生产科长、生产科质检员根据供货商随物资到厂的物资清单对照实物验收，核对无误，由仓库保管员负责如实填写《材料交库单》，经保管员和生产科质量检查员签字确认后5天内交供应部办理相关结算手续。5万元以上物资，按公司《关于印发<广西冠桂糖业有限公司机电物资、设备采购进厂验收管理制度（试行）>的通知》（冠桂糖司[2008]97号）执行。 （二）验收时对质量有缺陷、数量不足、规格不符的物资必须在物资到库后两个工作日内书面反馈供应部，供应部接到书面反馈后一天内作出答复，须退、换的物资五天内完成。 （三）供应部、财务部、生产部相关人员共同对子（分）公司物资材料的验收工作不定期随机抽查。 低值易耗品、工具类物资的领用 （一）按《关于印发<广西冠桂糖业有限公司物资领用制度>的通知》（冠桂糖司[2008]106号）执行。 （二）工具类（详见清单）、轴承类物资的领用必须以旧换新，申领人申领工具类物资，填写《物资领料单》时必须注明以旧换新，经车间领导签字确认后持旧件换领新件。仓库保管员负责做好台帐记录，物资科长负责监督执行。 （三）新进厂员工因工作需要第一次领取工具类物资，填写《物资领料单》时须注明为新进厂员工，第二次领用工具类物资同样执行以旧换新。 （四）以旧换新积留下来的旧工具、轴承，由子（分）公司业务报批经公司总经理批准后按废旧物资处理，由供应部办理。 （五）仓库保管员根据红线管理上、下线不定期做补充计划，确保领用。 6、农资肥料 农资肥料入库验收及出库使用 （一）、各子（分）公司物资科、生产科对到厂农资、复混肥原料进行过磅、批量抽样检查，合格品及在合同质量指标扣罚范围内的不合格品办理入库手续，超质量指标扣罚范围的不合格品办理退货手续，同时收集、保管好物资原始磅码单据等凭证。供应部不定期到使用单位参与验收并抽检验收情况。 （二）、原则上农资现场直接发放给蔗农，不再进厂存放，农务科配合做好农资接货、发放手续。 （三）、各子（分）公司物资科做好货物进出台帐，各子（分）公司农务科做好农资发放、领用台帐。