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非煤矿山安全标准化体系文件有哪些

来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2024-08-17 08:37:24
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非煤矿山安全标准化体系文件有哪些【专家解说】:地下矿山安全标准化支撑材料1 安全生产方针与目标1.1 方针(1) 安全生产方针管理制度;(2) 最高管理者签发的安全生产方针文件;(

【专家解说】:地下矿山安全标准化支撑材料1 安全生产方针与目标
1.1 方针
(1) 安全生产方针管理制度;
(2) 最高管理者签发的安全生产方针文件;
(3) 与相关方关于安全生产方针的沟通记录(文件发放传达记录);
(4) 安全生产方针的宣传资料(张贴的照片、培训记录、现场安全手册);
(5) 安全生产方针评审修订会议纪要;
(6) 文本化的安全生产方针、释义。
1.2 目标
(1) 目标管理制度;
(2) 安全生产目标与指标下发文件;
(3) 各单位安全生产目标与指标分解、实施计划;
(4) 各单位安全生产目标与指标监测考核规定、考核记录;
(5) 安全生产目标与指标评审更新的会议纪要。
2 安全生产法律法规与其他要求
2.1 法律法规意识
(1) 安全生产法律法规管理制度;
(2) 法律法规意识调查问卷;
(3) 员工法律法规意识提升计划(举办竞赛等活动或培训计划);
(4) 员工法律法规意识提升跟踪记录(举办竞赛等活动的照片或对培训效果的考核、评价报告等)。
2.2需求识别与获取
(1) 需求识别的记录(下属单位、员工提出的要求、报告等资料);
(2) 识别的法律法规清单;
(3) 企业获取相关法律法规渠道的证明(购买的相关文本资料、相关部门的文件、相关网站截屏等);
(4) 员工获取相关法律法规渠道的证明(发放的文本资料、局域网截屏、宣传照片等)。
2.3融入
(1) 对员工进行相关法律法规的培训记录(培训计划、记录、试卷、评估报告)。
2.4评审与更新
(1) 法律法规合规性评价的会议纪要、清单等。
3 安全生产组织保障
3.1 安全生产责任制
(1) 安全生产责任制管理制度;
(2) 各级安全生产责任制;
(3) 各级领导层安全生产责任制培训记录;
(4) 安全生产责任制考核办法、考核记录;
(5) 安全生产责任制的评审 记录、评审会议纪要;
(6) 各级领导层参加各种安全活动记录、照片、会议纪要等。
3.2 安全机构设置与人员任命
(1) 安全机构设置与人员任命管理制度;
(2) 安委会成立文件,会议纪要(包括工作项目清单);
(3) 安全生产管理组织机构图、专职安全管理人员名单、各种被任命人员任命书(安全负责人;员工代表;消防负责人;急救员;事故调查员;法律法规需增加的职位;与风险及其评估相关的职位);
(4) 被任命人员参加相应培训的记录、资格证书。
3.3 员工参与
(1) 员工参与安全管理制度;
(2) 收集到的员工所关注的安全、健康事项的记录;
(3) 员工参与安全活动的记录、照片或会议纪要;
(4) 问题解决小组人员名单、培训记录及解决问题的记录等;
(5) 员工拒绝的安全生产事项的记录、调查处理记录。
3.4 文件与资料控制
(1) 文件与资料识别与控制管理制度;
(2) 装订成册并受控的安全标准化系统文件;
(3) 每年或出现变化时标准化系统文件评审更新记录或会议纪要;
(4) 各类安全生产记录(可分散到各个元素中收集);
(5) 文件接受、发放记录。
3.5 外部联系与内部沟通
(1) 内部沟通与外部联系、合理化建议制度;
(2) 识别的外部联系清单及沟通联系记录;
(3) 外部投诉及处理记录;
(4) 管理层每月与员工交流记录、照片等;
(5) 基层定期召开讨论安全生产事项的会议纪要;
(6) 收集到的合理化建议、处理结果;
(7) 合理化建议箱的放置照片;
(8) 安全设备状况和使用情况展示栏(照片)。
3.6 系统管理评审
(1) 系统评审管理制度;
(2) 系统评审计划、各种输入、输出记录;
(3) 评审结果、整改措施的落实情况记录等。
3.7 供应商与承包商管理
(1) 供应商与承包商管理制度;
(2) 供应商与承包商各种资质记录(许可;制度;能力;安全绩效等);
(3) 与供应商与承包商签订的合同;
(4) 供应商与承包商使用设备前的培训记录;
(5) 供应商与承包商定期评估、奖励或惩罚记录。
3.8 安全认可与奖励
(1) 安全认可与奖励管理制度;
(2) 公告牌或电子信息媒介展示安全信息(照片等);
(3) 安全奖励记录。
3.9 工余安全管理
(1) 工余安全管理制度;
(2) 工余安全生产提升计划;
(3) 工余安全宣传资料(宣传册、张贴的照片、网站视频等);
(4) 工余事故报告;
(5) 预测工余意外的培训记录;
(6) 工余事故统计、分析报告。
4 风险管理
4.1 危险源辨识与风险评价要求
(1) 危险辨识与风险评价管理制度;
(2) 危险辨识记录;
(3) 危险源清单。
4.2 风险评价
(1) 风险评价结果;
(2) 职业危害清单;
(3) 各种风险、流程与设备、各种职业危害的风险评价报告。
4.3 关键任务识别与分析
(1) 关键任务识别与分析制度、任务观察制度;
(2) 各种关键任务许可申请、审批、监测数据以及与其他外部相关的联系记录;
(3) 各种工作票;
(4) 关键任务清单;
(5) 执行任务分析、任务观察人员的培训记录;
(6) 依据关键任务分析和作业实际情况编写的作业指导书;
(7) 作业指导书放在使用部门和工作现场(照片);
(8) 完整或局部的任务观察记录;
(9) 任务观察记录处理结果;
(10) 关键任务评审与更新记录或会议纪要。
5 安全教育与培训      
5.1员工安全意识
(1) 员工安全意识调查与分析:安全意识调查表与安全意识分析报告;
(2) 安全意识提升计划;
(3) 新员工三级教育方面资料;(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表);
(4) 转岗、换岗的安全教育方面资料;
(5) 节假日职工复工教育、调换工种教育方面资料;(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表);
(6) 安管人员取证培训方面资料:安全管理人员基本情况登记表、安全管理资格证统计表;
(7) 师徒协议;
5.2培训
(1) 安全培训需求与评估;培训需求调查表、培训需求分析报告;
(2) 职工培训计划申报表;
(3) 职工年度培训计划;
(4) 年度安全教育培训计划;
(5) 参加安全标准化方面培训的资料;
(6) 班组长培训;(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表);
(7) 危险作业人员培训资料;(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表);
(8) 特种作业人员培训资料;((培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表);
(9) 特种作业证清单及部分复印件;
(10) 各类培训管理台账;
(11) 个人培训档案;
(12) 年度培训工作总结。
6 生产工艺系统安全管理
6.1设计要求
(1) 设计管理制度;
(2) 新、改、扩建工程的设计单位的资质证书;
(3) 进行安全评价单位的资质证书;
(4) 建设项目工程可行性研究报告、安全预评价、初步设计、设计变更资料、安全验收评价报告、验收记录;
(5) 各类设计图纸 a. 地质图 、矿山总平面图、井上井下对照图、通风系统图、井下通风系统图b.提升运输系统图、井上井下配电系统图和井下电气设备布置图、风水管网系统图c.避灾线路图
(6) 水文资料。
6.2生产工艺系统
(1) 采矿工艺管理制度;
(2) 采矿工艺检查记录;
(3) 采空区测绘图;
(4) 掘进、支护计划及验收报表;
(5) 中深孔、爆破计划及验收报表;
(6) 回采计划及验收报表。
(7) 年、半年、月采矿计划资料
(8) 采掘计划线进度执行情况检查。
6.3生产保障系统
(1) 提升运输系统管理制度;
(2) 供配电系统管理制度;
(3) 通风系统管理制度;
(4) 防排水管理制度;
(5) 防灭火系统管理制度;
(6) 提升机检测检验报告;
(7) 井下排水设备设施相关资料及照片;
(8) 矿井供配电系统图;
(9) 地面电力设施的避雷检测报告;
(10) 矿井供配电系统漏电保护检测报告;
(11) 矿山消防设备、器材清单及井下火药库、油库配置消防器材照片;
(12) 矿井通风系统图、通风构筑物照片、
(13) 粉尘检测报告、粉尘浓度检测报表;
(14) 井下危险场所设置栅栏和安全标志的照片。
6.4变化管理
(1) 变化管理制度;
(2) 提供矿已有的变化清单;
(3) 变化管理要求的风险评估与控制措施。
7 设备与设施安全管理
7.1基本要求
(1) 设备设施的管理制度;
(2) 新设备采购、安装、调试、验收及使用过程中的风险分析;
(3) 设备运行情况一缆表;(设备运行、台帐、报表等)
(4) 起重机械、吊具、气瓶、各种机动车辆登记台帐及有效证书复印件、技术资料等;
(5) 特种设备操作人员资格证。
7.2设备与设施维护
(1) 设备设施维护检修管理制度;
(2) 建(构)筑物;采掘设备;运输设备;提升设备;通风设备;电气设备;排水设备;仪器仪表;照明设备;备用设备维护计划及实施情况;
(3) 设备异常报告及产生原因调查分析报告;
(4) 特种设备检验登记台帐;
(5) 矿用安全标志的设备相关资料;
(6) 电气设备、刀闸、开关等永久性标签照片;
(7) 设备管理档案;
(8) 机械伤害危险因素调查资料(调查资料、和采取措施相关资料)。
8 作业现场安全管理
8.1作业环境
(1) 作业现场安全管理制度紧急撤离管理制度(生产营销科);顶板分级管理制度;采空区管理制度;地表塌陷区管理制度;井巷、硐室维护与报废管理制度;照明管理制度;安全警示标志管理制度;
(2) 紧急撤离路线标识照片、井下紧急撤离路线标识照片;溜井、钻孔、井巷、风水井、水仓等危险处架设盖板、棚栏等安全标志照片以及这些危险处的照明图片;塌陷区截排水沟照片; 破碎硐室、卸矿站采取的防尘措施(图片);危险场所的警示标志,截洪沟的照片。
(3) 采取支护措施,巷道维护的计划、记录或台帐;
(4) 岩体变形移动监测系统资料。
8.2作业过程
(1) 采矿作业过程管理标准(含支护、爆破内容);出入井管理制度;交接班管理制度;
(2) 出入井登记记录;
(3) 顶板检查、处理记录;
(4) 巷道支护计划、处理记录、验收报表;
(5) 爆破器材仓库设计资料、检查记录;爆破作业人员清单以及资格证书(复印件);
(6) 作业现场的风量、风速与风质测量记录;
(7) 提供井下作业场所以及设备点检方面的交接班记录本;
(8) 湿式凿岩的图片。
8.3劳动保护用品
(1) 劳动保护用品管理标准;
(2) 劳动防护用品评估记录;
(3) 劳动保护用品质量检测相关资料;
(4) 劳动防护用品使用培训资料;
(5) 劳动防护用品发放记录(档案、领用证);
(6) 劳保用品供应商资质证书;
(7) 劳保用品计划;
(8) 矿员工劳保用品配备标准。
(9) 工会劳动保护监督检查系列资料。
9 职业卫生管理
9.1健康监护
(1) 职业卫生管理标准;
(2) 职业卫生管理人员任命书
(3) 职业卫生管理人员专业知识培训材料及结业证书;
(4) 更衣室、浴室、厕所、休息室等卫生设施照片,配备有医疗急救箱照片及药品配置记录及检查资料等;
(5) 上岗前、换岗前、退休前体检计划及体检记录资料;
(6) 员工体检计划;
(7) 员工体检情况档案资料;
(8) 急救员名单;急救箱设置图片。
9.2职业危害控制
(1) 职业危害清单;
(2) 针对粉尘、噪声与振动、有毒有害气体、人机工效、高温与低温、辐射、潮湿、照度不良等场所采取的措施及实施资料;
(3) 职业危害的培训计划、课件、试卷、评估;
(4) 急救箱设置图片。
9.3职业卫生监测
(1) 噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体、饮用水监测的记录和分析报告。
9.4人机工效
(1) 人机工效管理制度;
(2) 人机工效调查评估表;
(3) 搬运工方面所关注的事项;
(4) 作业位置与环境方面的事项;
(5) 解决疲劳问题采取的措施。
10 安全投入、安全科技与工伤保险
10.1安全投入
(1) 安全投入的管理制度;
(2) 年度安全技术措施计划;
(3) 计划和有关规定提取安全技术费用的记录以及安全生产费用清单;
10.2安全科技
(1) 安全科技项目清单;
(2) 已获奖的安全科技项目。
10.3工伤保险
(1) 工伤保险管理标准;
(2) 为员工缴纳工伤费用凭证及保险名单;
(3) 受工伤员工受保险待遇清单;
(4) 保险评估、索赔事件、已发出赔偿等资料。
11 检查
11.1一般要求 11.2巡回检查 11.3例行检查 11.4专业检查 11.5综合检查
(1) 安全检查管理制度;
(2) 根据不同的检查类型,编制有各种检查表并配备相应的检查人员;
(3) 应保存的记录有:安全检查表、检查记录台账、隐患整改通知单、反馈单、检查人员的培训记录、检查表回顾更新会议记录。
11.6纠正与预防措施
(1) 。纠正与预防措施管理制度。;
(2) 保存有不符合项通知单。
12 应急管理
12.1应急准备管理
(1) 应急管理与响应制度、应急演练与预案评审制度;
(2) 按照要求设立应急管理机构和专门的管理人员。
12.2应急响应计划
(1) 确定紧急事件清单,并收集相关的地理、人文、气象、地质等信息;
(2) 应急培训计划、应急培训资料、参加应急培训人员名单。
12.3应急保障
(1) 编制有符合要求可操作性强的应急预案;
(2) 保存应急预案发放记录;
(3) 定期组织应急演练并保存所有相关资料;
(4) 定期组织应急预案评审并保存有评审资料;
(5) 配备的应急设备设施清单、检查维护记录;
(6) 配备的应急队伍人员清单;
(7) 急救员等的任命书。
13 事故、事件报告、调查与分析
13.1报告
(1) 事故、事件不符合管理制度;
(2) 保存有事故、事件登记记录;
(3) 配备急救箱并备有急救处理登记册。
13.2调查
(1) 事故、事件调查员清单及书面任命书,调查员的培训资料;
(2) 为事故、事件调查配备的装置和设备的清单;
(3) 事故、事件调查过程记录、调查结果。
13.3统计 13.4分析
(1) 事故快报表、月报表、季报表、年报表;
(2) 保存本月及过去12个月的死亡、受伤、职业病、疾病、未遂事故的统计资料(包括统计资料、统计分析)。
13.5事故、事件回顾
(1) 对员工建立有体检档案和职业病档案并可查;
(2) 保存事故、事件的回顾记录(安全简报对事故事件回顾、班组安全活动对事故事件回顾记录)。
14 绩效测量与评价
14.1绩效测量
(1) 安全绩效监视与测量管理制度;
(2) 保存各项安全绩效监测结果(如安全生产目标完成情况、设备检查完成率等);
(3) 监测计划、监测制度回顾、更新记录。
14.2系统评价
(1) 内部评价报告和内部评审报告;
(2) 外部考评机构的考评报告。
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